企业内部控制架构设计实操手册 azw3 书籍 免费 网盘下载地址

内控及管理体系的巩固与实施可以推动企业的管理工作，使其更加规范、高效，可以提升组织的运营效率，提高公司治理水平。做好内部控制架构设计是搭建内控体系的*步，也是重要的一步。 《企业内部控制架构设计实操手册》作者拥有十多年的内控实践经验，先后供职于制造业、咨询服务业等多个行业。《企业内部控制架构设计实操手册》从顶层设计、中层设计和底层设计三个层面介绍了企业如何实施内部控制架构设计。书中的每一章都以作者亲历的一个故事或案例开头，通过理论学习和实战模拟，让读者知其然又知其所以然，帮助读者建立起符合其所在企业实际的内部控制体系。 《企业内部控制架构设计实操手册》适合内控从业人员、企业管理者、财务相关专业师生以及对企业内控感兴趣的读者阅读。

第 一部分 企业内部控制与顶层设计 / 1

第 一章 企业内部控制的顶层设计路线图 / 3

第 一节 企业内控需求的挖掘 / 5

第二节 获取顶层资源支持 / 16

第三节 顶层关系维护 / 34

第二章 企业内部控制的前瞻性从哪来 / 39

第 一节 内控方向与战略方向的一致性检查 / 41

第二节 企业现有能力与战略所期望能力的匹配度检查 / 49

第二部分 企业内部控制与数据底层设计 / 61

第三章 管理信息系统的铺谋设计 / 63

第 一节 管理信息系统的框架搭建 / 66

第二节 管理信息系统模块的运营 / 79

第四章 数据的养和用 / 87

第 一节养数据：数据采集与持续更新 / 89

第二节 用数据：数据利用与产品开发 / 96

第三部分 企业内部控制与运营中间层设计 / 109

第五章 搭建内控执行的基础架构 / 111

第 一节 建立职能本位 / 113

第二节 打造执行网络 / 122

第六章 制定内控执行的个性化解决方案 / 131

第 一节 找好落地点 / 133

第二节 把握落地的时机 / 139

第三节 顺势而为 / 142

第四节 轻鉴证、重咨询 / 146

第七章 扩展内控执行的人际圈层 / 154

第 一节 联结利益相关方 / 156

第二节 完善内部信息沟通系统 / 161

第三节 寻找并培育内控执行的关键据点 / 166

第四节 做事重要，做人更重要 / 172

第八章 把握内控的度 / 179

第 一节 刚柔并济 / 181

第二节 变与不变之间 / 188

第三节 几组平衡 / 193

第九章 案例解析 / 202

后记 / 211

王海荣 管理学硕士，国际注册内部审计师、注册税务师、中级会计师、中级审计师、二级人力资源管理师；先后供职于建筑业、制造业和商务服务业，历经营运管理、财务分析、内部审计和风险管理等岗位，有丰富的内控工作经验；勤于学习、总结与思考，常有所惑，亦常有所获，本书是其十五年中多行业内控实操经验的凝结之作；著有《内控总监工作笔记》，另有译作《商业游戏化》和《经济学之死》。

暂无出版社相关信息，正在全力查找中！

暂无相关书籍摘录，正在全力查找中！

在线阅读地址：企业内部控制架构设计实操手册在线阅读

在线听书地址：企业内部控制架构设计实操手册在线收听

在线购买地址：企业内部控制架构设计实操手册在线购买

暂无原文赏析，正在全力查找中！

编辑推荐

很多内控从业人员阅尽千万流程和表单还是不会做内控，循着业务流程、跟着指引做出来的不是老板想要的内控，做了多年内控却仍旧找不到成就感、价值感甚至是存在感。为什么会这样？因为企业还没有搭建好内控体系，没有完善的内部控制架构设计。 作者拥有十五年、多行业内控实操经验，本书是其对多年从业经验的精心总结。 多位企业管理者和内控专家联袂推荐。四川长虹控股集团有限公司审计部副部长黄红，金能科技股份有限公司审计部部长燕归来（本名：潘玉安），齐鲁制药集团审计副总监徐刚倾情推荐。 每一章都以一个作者亲历的故事或案例开头，通过理论学习和实战模拟，让读者知其然又知其所以然，帮助读者一窥内部控制架构设计的方方面面。 旨在帮助内控从业人员找到内控架构的建立基础，厘清内控架构的建立策略和方向，并选择合适的内控执行路径。

媒体评论

内部控制是一种尚未成熟的理论，内部控制是一种注重创新的实践。对于如何将内部控制实施落地，王海荣老师给出了系统的解决方案。《企业内部控制架构设计实操手册》从顶层、数据底层和运营中间层三个层面对企业内部控制架构设计进行了全面的剖析和阐述，是理论与实践的有机结合。王老师通过故事引出观点，以心得与思考加深读者认识，深入浅出言内控，形式新颖，值得品鉴。 ——燕归来（本名：潘玉安）

书籍介绍

内控及管理体系的巩固与实施可以推动企业的管理工作，使其更加规范、高效，可以提升组织的运营效率，提高公司治理水平。做好内部控制架构设计是搭建内控体系的第一步，也是最重要的一步。

本书作者拥有十多年的内控实践经验，先后供职于制造业、咨询服务业等多个行业。本书从顶层设计、中层设计和底层设计三个层面介绍了企业如何实施内部控制架构设计。书中的每一章都以作者亲历的一个故事或案例开头，通过理论学习和实战模拟，让读者知其然又知其所以然，帮助读者建立起符合其所在企业实际的内部控制体系。

本书适合内控从业人员、企业管理者、财务相关专业师生以及对企业内控感兴趣的读者阅读。

• 作者： Blueberryfield 发布时间：2014-04-15 23:03:01

  作者名字本身就像一首山水诗

• 作者： 乌拉 发布时间：2018-11-13 17:24:28

  差强人意，翻译太烂。

• 作者： 巨米雨 发布时间：2019-12-15 20:41:48

  比较失望，我与雨这个字的渊源非常想喜欢这本书，但确实不行。首先是翻译不太好，有几章数据多故事少逻辑不够的内容，更显得乏味无趣；其次，是不符合我的预期，我以为是关于各种文化里历史里以及不同民族中关于雨的描写，或者说我期待的是更文学性一点的科普，但至少有一半内容是关于天气观测测量雨量以及如何人工降雨，而这些内容都跟更乏味的美国历史有关，好看的几章确实是符合我期待的关于雨在历史中的记载在故事神话中的角色以及文学作品里如何用雨来表达情绪情感，还有雨衣的出现及在时尚界的发展都还可以。至于书里有关美国的部分都太无聊了，好久没有那么明确被无聊到，事无巨细毫无逻辑的描写跟雨关系不大的名人逸事真的超没趣。比较有意思的是第一部分第二部分第四部分的第九章（关于暴风雨的创作那个）以及后记。“像雨一样理所当然。”

• 作者： 平常 发布时间：2019-11-09 20:20:22

  看完这本书，很有感慨。看上去作者是一个在内控一线摸爬滚打的人。书说出来我们内控人的心声。内控之路漫漫，共同探索吧！

• 作者： 木杉涵 发布时间：2013-02-19 17:38:24

  这才是科普最好的版本，图文并茂~ 古文底子不好的，也不用 担心 看不懂- - ~ 书中配合正文列出的200多幅说明性质的古画和图上的标注解说都非常好。这个系列的从书都很喜欢。

• 作者： 踢波特 发布时间：2014-08-01 13:27:25

  加速胃液分泌

• 二十岁不谈寂寞

  作者：lior 发布时间：2009-07-21 14:49:02

    我一个人起床吃早饭到教室上课，下课了我坐在位子上玩手机，也听听别人的讲话，只是我很少参与！

    没课的时候，我一个人拿着包上自习，有时去图书馆看杂志，去湖边散步，去外边吃饭！走路的时候习惯低着头，忽略所有人的脸，不喜欢和别人打招呼，更不喜欢跟陌生人有眼神的交集！

    放假的时候，一个人找个人少的地方晃悠，有时会坐火车去一个陌生的城市走走！

    有时也会寂寞，只是也不是那么难忍！我只是不喜欢迁就别人，也就总是独来独往，这也是我唯一的选择！孤单的时候想谈一场恋爱，只是很多东西不能强求，尤其是爱情！

    我不奢望别人总能理解我，对我来说那样太累，不如各自生活，给彼此尊重就行！十七岁的少年渴望理解，因为他还没有强大到可以保护自己脆弱的心，有很多东西他还想不通！

    把自己活得充实了，就不会有那么深重的寂寞了！人终究是个体，个体又怎能避免孤独！十七岁的时候我也不懂，总想着改变自己做一个开朗的有很多朋友的人！只是我已慢慢成熟，学会了接受自己的沉默寡言，一个人的生活也可以充实！能把自己从寂寞的泥泞中拯救出来的，只有时间和自己！

    寂寞的十七岁过去了，十七岁的寂寞渐行渐远！

• 如果「包罗万象」有名字，那它一定叫「山海经」

  作者：连牧之 发布时间：2020-03-09 16:42:58

  如果你能用一句话概括《山海经》到底是一本讲什么的书，那就证明你可能从来都没有看过《山海经》。

  在过去的两千年里，无数的文人史家试图作出一锤定音的解释，但从未达成共识。

  司马迁和刘向认为它是一本记录上古山川、生灵妖类的地理书：

  《山海经者》，出于唐虞之际。禹别九州，任土作贡，而益等类物善恶，著《山海经》，皆圣贤之遗事，古文之著名者也。

  

  但纪昀、崔述等人却认为它不过是稗官野史：

  “诸家并以为地理书之冠，亦为未允，核实定名，实则小说之最古者。”

  近代的学者们认为它更多是一本神话总集，如鲁迅先生：

  “中国之神话与传说，今尚无集录为专书者。仅散见于古籍，而《山海经》中特多。”

  但也有很多人坚信，它的文本里记载着破译洪荒时代的密码，就像我国历史地理学的奠基人谭其骧先生说的：

  “《山海经》中的《五臧山经》基本是一部反映当时真实知识的地理书。”

  

  为什么唯独《山海经》这么难以定义？这个答案说来其实也很简单。因为它真的是包罗万象，无所不载，“奇”到令人惊叹。

  1.

  假如一定要用一些关键词来定义《山海经》，那它是华夏诸神志、是洪荒地理图、是巫术祀典、是志怪故事合集、本草图典、矿物石谱、上古神兽食用指南…如果你不介意打破次元的比喻方式的话，那它还是中华版的《神奇生物在哪里》或者《克苏鲁神话》。

  如果“包罗万象”有名字，那它一定就叫《山海经》

  ，这也就是为什么每个研究者都能在这本书里看到一种定义，因为它确实什么都写了。

  

  但倘若《山海经》只是一本什么都收录的上古资料合集，那它的地位充其量应该等同于《夜航船》再加上《阅微草堂笔记》，无论如何都称不上“古代第一奇书”。

  《山海经》最可怕的地方在于，那些读起来荒诞不经，甚至已经被古代的学者们论证过是荒诞不经的记录，好像都是真的……

  2.

  《山海经·海外西经》里记载的刑天故事，相信每个人都耳熟能详：

  刑天与帝至此争神，帝断其首， 葬之于常羊之山，乃以乳为目，以脐为口，操干戚以舞。

  

  “刑天舞干戚，猛志固常在”，虽然历代都将刑天引为勇猛将士的象征，但没见有谁真的相信刑天的存在。毕竟，断首之人死而复生，还能以乳为目，以肚脐为口，这种完全违背了世界法则的事情怎么可能存在呢？

  但是，古人对于世界万物的理解远远达不到现在的程度，他们只能记录现象，然后根据当时的知识去重新解释它。假如你熟读历史，相信这个知识点并不难理解。那么问题来了，难道古人真的见过刑天？难道世界上真的有人“以乳为目，以脐为口，操干戚以舞”吗？

  还真有。

  西方古代史里，曾记载过非洲有一种名为“Blemmyes”的人群，在现存的历史绘画中，“Blemmyes”长这副模样：

  

  根据记载，Blemmyes生活在公元前600年到公元3世纪的非洲东北部（今苏丹地区），还曾经和当时的罗马打过几次仗。有学者认为可能是当时的贝都因人（Bedouins）和其他游牧民族的服饰导致了被误解成 Blemmyes的形象，也有的认为可能Blemmyes是当地人种，只是肩膀出奇的高。

  

  这些结论的正确与否不是我们能够判断的，但从这幅画上来看，似乎中西的古人在“刑天”的形象上达成了惊人的默契。

  读到这里，我相信肯定有人觉得这也过分荒诞了，《山海经》怎么都引申到非洲去了？但说实话，在所有与《山海经》有关的细思恐极的细节与巧合里，“刑天”的故事可能是最不让人震惊的巧合之一。

  如果把视角放在整个世界去解读《山海经》，我怀疑你可能整个三观都要被重新洗刷一遍。

  《山海经·西山经》和《大荒西经》中，讲述过西王母，也就是我们熟悉的“王母娘娘”的原型：

  西海之南，流沙之滨，赤水之后，黑水之前，有大山，名昆仑之丘。有神，人面虎身，有文有尾，皆白，处之。其下有弱水之渊环之，其外有炎火之山，投物辙燃。有人戴胜，虎齿，有豹尾，穴出，名曰西王母。此山万物尽有。

  由于《山海经》记录的道路里程，其实远远超过了我们实际看到的数字，所以按图索骥的话，“玉山”的位置，大约在现在的非洲东北部，而这个地方恰好有一个曾“以女为王”的国家叫埃及。

  

  在东汉之前，中国并没有狮子的存在，所以这个“人面虎身，有文有尾，皆白”的神，看起来好像是古人对于狮身人面像的描述。

  

  当然，这么说可能还是有点牵强，那不妨在《大荒西经》中继续往下看，在西王母所住附近，还有一个“寿麻之国”，这里“正立无景，疾呼无响。爰有大暑，不可以往”。

  景是影的通假字，这句话的意思是“站在地上没有影子，大声疾呼没有回音，气候非常炎热，不可以前往”，这里看起来描述的似乎是赤道地区的沙漠。

  沙漠地区，人面虎身的神，你品，你仔细品。

  

  说到这里，肯定还是有人觉得有些过度解读，那不妨继续再和西王母纠结一会儿，书里说她“蓬发戴胜”，头发乱糟糟的，带着华丽的冠冕。

  有种鸟也叫戴胜，古人见它头上长有羽冠，觉得跟女子头戴华胜的样子很像，便称呼此鸟为“戴胜”。

  

  仔细看看它的样子，你有没有觉得它还挺像埃及法老的画风的？

  

  你品，你再仔细品品。

  3.

  举出这些例子并不是想让你把《山海经》当成一本“洪荒时代密码”，像个别“红学家”那样一定要把书里的每一处描写都解释成是别有所指的阴谋论。只是希望你能明白，《山海经》这本书可能比你想象的还要更神奇一些。

  考据这些看似“荒诞不经”的记录到底是否确有所载，只是《山海经》这本“

  上古第一奇书

  ”的一种读法，它的读法还有很多很多。

  就像最开头说的，

  它是古代保存神话资料最为丰富，也最本色的古籍，也是记录华夏氏族谱系最古老的文本，是整个洪荒时代的地理图志，是药典、是食谱…

  不管你对什么领域感兴趣，你总能在《山海经》里读到你所需要的趣味。如果你是一个创作者，那《山海经》更是

  一本取之不尽用之不竭的素材宝库和奇幻设定集。

  但除了这些“功用”和“趣味”以外，我们每个中国人来说，《山海经》可能还有些更重要的意义。

  究其本质，《山海经》是千年前的先祖为我们留下来的一本“笔记”，那些用神话的眼光看待世界的文字，是华夏民族最初的“精神遗迹”，这些对于山川风月、神人异兽、生死超脱的理解，是独属于我们的文化内核。

  在当下这个愈发显得混乱的时代，翻开古典，读一读先祖们的“魂”，真的是件很重要的事情。

  4.

  不过，在读《山海经》之前，可能你还得解决一个「小问题」——

  如何找到一本版本权威，好读又好看的山海经？

  作为一本古籍经典，市面上的《山海经》版本多得实在让人难以抉择，

  如果你希望拥有一本真正能收藏在家，经得住版本考证与时间考验的《山海经》，我建议你做一做如下几个选择题

  ：

  有没有注音？注音是否按古文正音？配图是否粗糙？有没有把不同体系的山海经图强行放在一起？是否收录了全图？配图和文字是否正确对应？是节选本还是全本？

  特别是要注意：书里的《山海经》图到底有没有问题？

  《山海经》文图不可离分，一本《山海经》要是没有好的插图，那绝对是一个不适合阅读、收藏的版本。

  后世绝大多数的插图版《山海经》，都是以明代汪绂《山海经存》和蒋应镐绘《山海经》图为本摹画。

  但画着画着就走样了，我放几个图你好好品品。

  马身龙首神迷之闭上了眼睛，可能实在看不下去自己的新发型了。

  

  瞿如剃起了小平头，走出了精神小伙的步伐。↓

  

  还有发际线后移变成了中年秃顶，画风连人种都给变了。↓

  

  更让人的挠头的是，不同版本的图还相互打架，

  公认经典的《山海经》图除了有汪绂本、蒋应镐本外，其他还有吴任臣广注本，日本江户时代的《怪奇鸟兽图卷》也有收入，但这些图由于作者们对于《山海经》的理解不同，就会出现概念打架的情况。

  例如“昆仑之丘，是实惟帝之下都，神陆吾司之。其神状虎身而九尾，人面而虎爪”的“神陆吾”。↓

  

  但市面上许多版本一口气混了多套图在同一本书里，这就很有些微妙的尴尬了……

  所以，如果这篇文章燃起了你重读《山海经》的兴趣，请务必对照一下刚才提到的几个选择题，重新审视一下你手中或者准备选择的版本。

  或者，考虑考虑这一本？

  

  1.本文首发于「2040 BOOKSTORE」公众号，原题目《这是一本来自上古的神书，请签收》，内文和题目略有修改。

  2.第2节，关于「Blemmyes」与「西王母」异说的内容，参考了知乎问题“

  《山海经》中有哪些细思恐极的细节？”中@

  NickBackNow

  与 @

  豆子

  的回答。

  3.

  第4节，关于版本摹画差异冲突的内容，参考引用了豆瓣用户@shelley 整理的资料。